COBIT^® Reifegradbestimmung: Wie reif sind Ihre IT-Prozesse?

Die Reifegradanalyse unterstützt Sie bei Ihrer kontinuierlichen Verbesserung und zeigt Ihnen Verbesserungspotenzial beim Reifegrad Ihrer IT-Prozesse auf. Unsere Experten analysieren gemeinsam mit Ihnen und geben konkrete Handlungsempfehlungen für den direkten Weg zur nächsten Stufe.

Was ist COBIT^®?

COBIT^® (Control Objectives for Information and related Technology) gliedert die Aufgaben der IT in Prozesse und unterstützt damit die IT Governance durch die Bereitstellung einer umfassenden Beschreibung der Kontrollziele für IT-Prozesse und die Bestimmung des Reifegrades dieser Prozesse.

Angemessen definierte und betriebene IT-Prozesse gewährleisten die Verarbeitung von Informationen, die Verwaltung von IT-Ressourcen (Personal, Technologie, Daten, Anwendungen) und die Erbringung von Services. COBIT stellt somit ein Instrument dar, mit dem Lücken im Hinblick auf Kontrollanforderungen und Geschäftsrisiken geschlossen werden können.

Ziele der Reifegradbestimmung
Definition der Zielereifegrade auf Basis einer von der Business-Strategie abgeleiteten IT-Strategie
Transparente kostengünstige Messung der Reifegrade bestehender IT Prozesse
Identifikation von Lücken (Gap) zum angestrebten Maturity Level
Erstellen eines konkreten und pragmatischen Maßnahmen-Kataloges als Planungsgrundlage für das Schließen der Lücken
Unterstützung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
Ggf. Erneute Reifegradanalyse, ob die eingeleiteten Maßnahme aussreichend waren

Was wird geprüft?

Bewusstsein und Kommunikation
Richtlinien, Pläne und Prozeduren
Werkzeuge und Automatisierung
Fähigkeiten und Erfahrungen
Zuständigkeit und Verantwortlichkeit
Zielsetzung und Messung

Was erhalten Sie?

Transparenter Bericht mit allen Feststellungen und Schlussfolgerungen
Konkreter und pragmatischer Maßnahmenkatalog für die notwendigen Verbesserungen
Priorisierung der Maßnahmen in kurz-, mittel- und langfristige Verbesserungen
Präsentation der Ergebnisse bei Ihnen vor Ort
Optional: Coaching (ggf. auch des Dienstleisters) zur Umsetzung der notwendigen Maßnahmen

Kostenlose Erstberatung

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Wie ist die Vorgehensweise?

Das Audit und die Reifegradanalyse verlaufen in sechs aufeinanderfolgenden Phasen und beansprucht abhängig von Scope/Betrachtungsumfang 6 bis 9 Arbeitstage.

1. Phase: Planung der Analyse

Im ersten Schritt werden im Gespräch mit Ihnen die zu auditierenden Bereiche und Prozesse festgelegt. Dies erfolgt unter Berücksichtigung des Umfangs bzw. Anwendungsbereichs (Scope) und der Ziele der Analyse. Gegenstand der Vorbesprechung ist zudem eine Abstimmung über die Kriterien. Der Umfang beschreibt Ausmaß und Grenzen der Überprüfung, wie etwa physische Standorte und Organisationseinheiten, zu überprüfenden Tätigkeiten und Prozesse im Rahmen des Managementsystems und den von dere Überprüfung abgedeckten Zeitraum. Die Kriterien bilden die Referenz, gegen die die Konformität bzw. der Reifegrad festgestellt werden soll. Die Vorbesprechung erfolgt bei Ihnen vor Ort und nimmt etwa einen halben Tag in Anspruch. Im Anschluss daran wird eine Liste der für die Dokumentenprüfung erforderlichen
2. Phase: Prüfung der Dokumentation

Die zuvor festgelegten Dokumente wie zum Beispiel Leitlinien (Policy), Prozessbeschreibungen, Maßnahmenpläne oder Aufzeichnungen über Ereignisse und Störungen werden ausgiebig gesichtet und analysiert. Bereits an dieser Stelle werden durch das mITSM die späteren Interviewpartner identifiziert. Diese Leistung erfolgt „off-site“ und nimmt je nach Umfang (Scope) in der Regel einen halben bis einen Tag in Anspruch. Die Ergebnisse der Dokumentenprüfung fließen in die nächste Phase ein, da sich hieraus in der Regel Rückschlüsse über eine sinnvolle Schwerpunktsetzung bei den Vor-Ort-Aktivitäten ergeben.
3. Phase: Erstellung des Analyseplans

Nach Abschluss der Dokumentenprüfung wird ein strukturierter Plan erstellt, der alle relevanten Rahmendaten der Überprüfung zusammenfasst und eine detaillierte Liste der Kriterien und den Zeitplan für die weiteren Schritte enthält. In gemeinsamer Abstimmung mit Ihnen werden die Interviewpartner für die Vor-Ort Aktivitäten bestimmt und der Zeitrahmen dafür festgelegt. Das Team des mITSM wird alle relevanten Arbeitsdokumente wie Checklisten und Fragelisten zusammenstellen. Die Erstellung des Plans und der Arbeitsdokumente nimmt etwa einen halben Tag in Anspruch und erfolgt „off-site“. Absprachen können telefonisch oder per E-Mail erfolgen.
4. Phase: Vor-Ort-Aktivitäten

Die Vor-Ort-Aktivitäten werden von einem erfahrenen, entsprechend ausgebildeten und zertifizierten Prüfer bzw. Lead-Auditor koordiniert und durchgeführt. Wesentliches Ziel ist das Erfassen und Verifizieren von Informationen. Hierzu werden Interviews geführt, weitere Dokumente und Aufzeichnungen gesichtet und Beobachtungen gemacht. Dies alles erfolgt stichprobenartig mit dem Ziel, ein umfassendes und der Realität entsprechendes Bild der Situation zu zeichnen. Die Vor-Ort-Aktivitäten können einen oder mehrere Tage – in Abhängigkeit vom Umfang der Überprüfung – beanspruchen.
5. Phase: Auswertung der Ergebnisse und Berichterstellung

Nachdem alle ausgewählten Bestandteile des Mangementsystems und die Gespräche mit den Interviewpartnern durchgeführt wurden, erfolgt die Auswertung der Ergebnisse, indem aus dem Feststellungen Schlussfolgerungen gezogen werden.
6. Phase: Präsentation und Festlegung von Folgemaßnahmen (optional)

Auf Basis des erstellten und Ihnen übergebenen umfassenden Berichtes werden die wichtigsten Informationen für die Präsentation bei Ihnen vor Ort zusammengefasst. Es werden der Erfüllungsgrad der überprüften Bereiche und Prozesse sowie die von mITSM vorgeschlagenen Verbesserungsmaßnahmen dargestellt und erläutert.