mITSM ISO/IEC 20000 Auditierung und GAP-Analyse

1. Phase: Festlegung der Ziele

Im ersten Schritt werden im Gespräch mit Ihnen die zu auditierenden Bereiche und Prozesse festgelegt. Dies erfolgt unter Berücksichtigung des Umfangs bzw. Anwendungsbereichs (scope) und der Ziele des Audits. Gegenstand der Vorbesprechung ist zudem eine Abstimmung über die Auditkriterien. Der Auditumfang beschreibt Ausmaß und Grenzen des Audits, wie etwa physische Standorte und Organisationseinheiten, auditierte Tätigkeiten und Prozesse sowie den vom Audit abgedeckten Zeitraum. Die Auditkriterien bilden die Referenz, gegen die die Konformität festgestellt werden soll. Die Vorbesprechung erfolgt bei Ihnen vor Ort und nimmt etwa 0,5 bis 1 Tag in Anspruch. Im Anschluss daran wird eine Liste der für die Dokumentenprüfung erforderlichen Dokumente und Aufzeichnungen erstellt.

2. Phase: Sichtung der SMS Prozessdokumentationen

Je nach Wahl des Paketes „mITSM ISO/IEC 20000 Audit und GAP-Analyse "Quick Check“" oder „mITSM ISO/IEC 20000 Audit und GAP-Analyse“ werden die entsprechenden vorher bestimmten Bereiche/Prozessdokumente ausgiebig gesichtet und analysiert. Bereits an dieser Stelle werden durch mITSM die späteren Interviewpartner identifiziert und vorgeschlagen. In gemeinsamer Abstimmung mit Ihnen werden die Interviewpartner für die vor Ort Analyse bestimmt und der Zeitrahmen dafür festgelegt. Diese Leistung erfolgt „off-site“ und nimmt je nach Wahl des Paketes 0,5 bis 1 Tag in Anspruch.

3. Phase: Durchführung der Interviews

Erfahrene Senior Berater des mITSM analysieren vor Ort die ausgewählten Bereiche/Prozesse und werden dazu mit den zuvor festgelegten Interviewpartnern Gespräche führen, um ein realitätsnahes Bild zu bekommen. Diese Leistung erfolgt „on-site“ bei Ihnen vor Ort und nimmt je nach Wahl des Paketes 1,5 bis 2,5 Tage in Anspruch.

4. Phase: Auswertung der Ergebnisse

Nachdem alle ausgewählten Bereiche/Prozesse vor Ort analysiert und die Gespräche mit den Interviewpartner durchgeführt wurden, erfolgt die Auswertung der Ergebnisse. Es werden alle analysierten Bereiche und Prozesse hinsichtlich der festgestellten Stärken und Defizite bewertet. Diese Leistung erfolgt „off-site“ und nimmt je nach Wahl des Paketes 0,5 bis 1 Tag in Anspruch.

5. Phase: Erstellung des Berichtes

Auf der Grundlage der ausgewerteten Ergebnisse ist es nun möglich, den momentanen IST Zustand der analysierten Bereiche/Prozesse darzustellen und schriftlich zu fixieren. Es werden die bestehenden Defizite (GAPs) sichtbar und dokumentiert. Die Senior Berater des mITSM zeigen Wege auf, wie diese GAPs geschlossen werden können. Diese Leistung erfolgt „off-site“ und nimmt je nach Wahl des Paketes 3 bis 3,5 Tage in Anspruch. Im Ergebnis zeigt der Bericht:

• Die Anforderungen an die Prozesse nach ISO/IEC 20000
• Die aktuelle Situation der bestehenden Prozesse
• Die GAPs der bestehenden Prozesse
• Handlungsempfehlungen, eingeteilt in einen kurz-, mittel- und langfristigen Zeithorizont.

6. Phase: Präsentation

Auf Basis des erstellten und Ihnen übergebenen umfangreichen Berichtes werden die wichtigsten Informationen für die Präsentation bei Ihnen vor Ort zusammengefasst. Es werden die von mITSM vorgeschlagenen Verbesserungsmaßnahmen dargestellt und erläutert. Ebenso ist es wichtig für Sie, das Ergebnis der mITSM ISO/IEC 20000 Gap Analyse richtig zu bewerten. Hierbei stehen wir Ihnen bei der Präsentation hilfreich zur Verfügung. Diese Leistung erfolgt „on-site“ bei Ihnen vor Ort und nimmt 0,5 Tage in Anspruch.